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  • 索 引 号:NF0042/2019-01435

    发文机关: 莱溪乡

  • 文   号:

    成文日期: 2019-10-25

莱溪乡部门2018年度部门决算

发布日期:2019-10-25 11:55 浏览次数:

莱溪乡部门2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  莱溪乡部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  莱溪乡2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  莱溪乡2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  莱溪乡部门概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和政府的路线方针政策,特别是贯彻执行党在农村的基本政策。重点是农村土地承包、计划生育、耕地保护、环境保护等基本国策,全国贯彻落实党的各项扶农惠农政策,切实维护好广大农民的合法权益。

2.科学分析本乡的资源状况,制定并组织实施乡村整体规划和经济发展规划,推动农业产业结构调整,提高经济发展的质量和水平。

3.加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设。

4.推进依法行政,严格依法履行职责,维护社会稳定,提高社会管理水平。

5.指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个,包括:莱溪乡人民政府,莱溪小学,莱溪中学,莱溪卫生院。

本部门2018年年末编制人数 225人,其中行政编制 32人,事业编制 193 人;年末实有人数 198 人,其中在职人员 195人,退休人员 3人;年末学生人数 996人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计20666.44万元,其中年初结转和结余302.15万元,较2017年增加 17124.01 万元,增长483.396 %;本年收入合计20364.2925万元,较2017年增加 17111.4993 万元,增长 526.05%,主要原因是:增加了其他收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6702.18 万元,占32.91%;事业收入 152.57万元,占0.75%;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入13509.54万元,占66.34%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 20666.44万元,其中本年支出合计18657.92万元,较2017年增加17124.01万元,增长483.396%,主要原因是:增加基本建设类项目和农村基础设施建设;年末结转和结余2008.52万元,较2017年增加1706.672万元,增长564.75%,主要原因是:项目资金尾款结余。

本年支出的具体构成为:基本支出4240.180702万元,占  22.73%;项目支出14417.736358万元,占77.27%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5695.194507万元,决算数为5695.194507万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为292.909149万元,决算数为292.909149万元,完成年初预算的100%。

(二)教育支出年初预算数为 1777.46万元,决算数为1777.46万元,完成年初预算的100%。

(三)文化体育与传媒支出年初预算数为1.92万元,决算数为 1.92万元,完成年初预算的 100%。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为51.746208万元,决算数为51.746208万元,完成年初预算的100%。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为235.88万元,决算数为235.88万元,完成年初预算的100 %。

(六)节能环保支出年初预算数为 8.18万元,决算数为  8.18万元,完成年初预算的100%。

(七)城乡社区支出年初预算数为0.2万元,决算数为 0.2 万元,完成年初预算的100%。

(八)农林水支出年初预算数为 388.904065万元,决算数为388.904065万元,完成年初预算的 100 %。

(九)交通运输支出年初预算数为 0.21万元,决算数为0.21万元,完成年初预算的 100 %。

(十)资源勘探亚博等支出年初预算数为686.31万元,决算数为686.31万元,完成年初预算的100%。

(十一)住房保障支出年初预算数为197.21 万元,决算数为197.21 万元,完成年初预算的 100 %。

(十二)其他支出年初预算数为 38.6245万元,决算数为38.6245万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3678.055322万元,其中:

(一)工资福利支出1834.451932万元,较2017年增加138.7万元,增长8.18%,主要原因是:增加了住房公积金。

(二)商品和服务支出 1156.610202万元,较2017年增加931.96万元,增长414.85%,主要原因是:增加购买专用材料和燃料。

(三)对个人和家庭补助支出396.993188万元,较2017年减少164.8184万元,下降29.34%,主要原因是:减少了住房公积金。

(四)资本性支出290万元,较2017年增加187.5916万元,增加183.18%,主要原因是:亚博网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 39.8829 万元,决算数为31.0641万元,完成预算的 77.89 %,决算数较2017年增加2.9901万元,增长10.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 23.2027万元,决算数为18.8839万元,完成预算的81.3866%,决算数较2017年增加1.441万元,增长8.26 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出16.6802万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的  %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为16.6802万元,决算数为12.1802万元,完成预算的 73.02%,决算数较2017年增加1.5491万元,增长14.57 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)  %,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额4.6275万元,其中:政府采购货物支出4.6275万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购亚博统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆5 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目  个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXXXXX  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为   

  万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


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